Átfogó tájékoztató Martfű Város Önkormányzatának költségvetéséről és gazdálkodásáról

Amikor egy önkormányzat költségvetéséről hallunk, sokszor milliárdos számok, bonyolult táblázatok és nehezen érthető pénzügyi fogalmak kerülnek elő. Martfű esetében a helyzet különösen összetett, hiszen a város egyszerre működteti intézményeit, fejlesztéseket valósít meg, pályázatokban vesz részt, miközben jelentős összegeket kell befizetnie az államnak is. Egy önkormányzat költségvetés működése jelentősen eltér például egy vállalkozás gazdálkodásától. Míg egy vállalkozás elsősorban rövidebb távú üzleti szempontok alapján tervezi működését, addig egy önkormányzatnak évekre előre kell gondolkodnia, figyelembe véve a folyamatban lévő és a jövőben megvalósuló beruházásokat, pályázatokat, intézményi feladatokat és törvényi kötelezettségeket.

A költségvetési tervezés során előirányzatokkal, kötelezettségvállalásokkal és különböző szakfeladatokkal kell számolni. Minden döntés a képviselő-testület elé kerül, amelynek jóvá kell hagynia az egyes fejlesztéseket és pénzügyi lépéseket. Az elmúlt évben közel húsz különböző beruházás zajlott párhuzamosan a városban, eltérő kivitelezőkkel és különböző ütemezések mellett. Ezek összehangolása önmagában is jelentős szervezési feladatot jelent. Sajnálatos módon, példa volt arra is, hogy nem fejezte be a kivitelező a munkát, és csúszott a beruházás tervezett befejező dátuma. Ez azért nem egyszerű feladat, mert a beruházások jelentős része közbeszerzési eljárás keretében indul, így az önkormányzat csak azok közül a vállalkozások közül választhat, amelyek részt vesznek az adott pályázati folyamatban.

Martfű esetében különösen jelentős szerepet játszanak a fejlesztések és beruházások. Az önkormányzati költségvetés 60–70 százalékát ugyanis különböző fejlesztési projektek teszik ki. A 2025-ös év teljes költségvetési főösszege meghaladta a 6 milliárd 198 millió forintot. Ebből mintegy 1 milliárd forint pályázati támogatásból származott, míg a fennmaradó részt saját források, megtakarítások és adóbevételek biztosították.

Tehát Martfű gazdasági szempontból kedvező helyzetben lévő településnek számít, ugyanakkor az önkormányzat pénzügyi helyzete korántsem egyszerű. A város adóbevételei jelentősek, azonban azokból komoly összegeket von el az állami rendszer.

A tavalyi évben az önkormányzat teljes adóbevétele meghaladta az 1 milliárd 180 millió forintot. Ebből az iparűzési adóbevétel több mint 923 millió forintot tett ki. Ugyanakkor a szolidaritási hozzájárulás címén 474 millió forintot kellett befizetni az állam részére, amely az iparűzési adóbevétel több mint felét jelentette.

További nehézséget okozott, hogy adótöbblet címén mintegy 40 millió forintot vontak el, amely ugyan később visszakerült az önkormányzathoz, de átmenetileg szintén szűkítette a mozgásteret. Emellett 178 millió forintot kellett visszafizetni vállalkozások részére túlfizetések, illetve adóelszámolások miatt.

Az idei évben is jelentős terhet jelent a szolidaritási adó. A 2026-os évben 430 millió forintot kell befizetnie a városnak, négy részletben: januárban, áprilisban, júliusban és szeptemberben.

A város működtetése jelentős kiadásokkal jár. Az önkormányzati dolgozók béreinek kifizetése havonta nettó mintegy 50 millió forintot tesz ki, ami éves szinten körülbelül 1 milliárd forintos bruttó ráfordítást jelent.

Sokan természetesnek veszik, hogy működik az óvoda, nyitva van a művelődési ház, dolgozik a hivatal, működik a gyermekjóléti szolgálat. Ezek azonban komoly költségekkel járnak.

Az intézmények saját bevételei nem elegendőek a fenntartásukhoz, ezért az önkormányzatnak évente több százmillió forinttal kell kiegészítenie működésüket.

A helyi intézmények működése önmagában is jelentős költségeket jelent. Az intézmények saját bevételei ugyanis nem fedezik teljes mértékben működésük költségeit, ezért az önkormányzatnak rendszeresen támogatást kell biztosítania számukra.

A korábbi évek energetikai korszerűsítései azonban ma már érzékelhető megtakarításokat eredményeznek. Az önkormányzat szerint ezért volt fontos az intézmények energiahatékony felújítása, amely hosszú távon csökkenti a fenntartási költségeket.

Ezen felül az önkormányzat összesen közel 398 millió forinttal járult hozzá az intézmények fenntartásához:

• a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ támogatása 184 millió forint,
• a Játékvár Óvoda és Bölcsődéjé 32 millió forint,
• a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtáré 116 millió forint,
• a Martfű Polgármesteri Hivatalé pedig 65 millió forint.

A pénzügyi helyzetet tovább nehezíti, hogy a helyi vállalkozások egy része jelentős összegeket igényel vissza különböző adóelszámolások során. A legnagyobb helyi adózó tavaly 167 millió forint visszatérítést igényelt, amely összeg 2026. évben 105 millió forint.

Ez az önkormányzat számára komoly kihívást jelent, hiszen miközben fejlesztéseket kell megvalósítani és intézményeket kell fenntartani, a költségvetésből jelentős összegek kerülnek visszafizetésre.

Éppen ezért Martfű önkormányzata rendkívüli önkormányzati támogatásért fordult az államhoz.

Az elmúlt években a város jelentős kamatbevételre tett szert az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből. Az önkormányzat előző évben175 millió forint kamatbevételt realizált.

Pillanatnyilag az önkormányzat mintegy 2 milliárd 850 millió forintnyi összeget tart lekötve különböző célokra. A városvezetés hangsúlyozta, hogy ez nem állami forrás, hanem saját pénzeszköz, amelynek jelentős része konkrét beruházásokra van elkülönítve.

Ez a lehetőség azonban várhatóan megszűnik, mivel a jövőben az önkormányzatok pénzeszközeit kötelezően a Magyar Államkincstár rendszerében kell vezetni. A változás jelentős bevételkiesést eredményez, amelyet a városvezetés szerint más forrásból nem lehet pótolni.

Martfű ugyanakkor fegyelmezett és óvatos gazdálkodása jelentős tartalékokat eredményezett.

Összességében tehát:

• A 2025. évi költségvetés teljes bevételi főösszege 6,198 milliárd forint volt.
• Ebből a tényleges működési és fejlesztési bevételek 2,651 milliárd forintot tettek ki.
• A kiadások összege 3,090 milliárd forint volt.
• A működési kiadások meghaladták a 2,1 milliárd forintot.
• A személyi jellegű kiadások (bérek) közel 847 millió forintot értek el, amelyhez további több mint 117 millió forint járulék társult.
• A beruházásokra és fejlesztésekre fordított összeg meghaladta a 682 millió forintot.

Ha a tavalyi 682 millió forintos fejlesztési kiadást összevetjük a közel 923 millió forintos iparűzési adóbevétellel, jól látszik, hogy az állami elvonások, a kötelező intézményfenntartás és az egyéb működési kiadások mellett sem marad korlátlanul felhasználható forrás. Ez magyarázza, hogy a városvezetés miért hangsúlyozza folyamatosan a takarékos gazdálkodás és a pályázati pénzek fontosságát.

Ennek köszönhetően a város gyakran képes saját forrásból megelőlegezni a pályázati projektek finanszírozását, amíg a támogatási összegek meg nem érkeznek. Ez jelentősen gyorsítja a fejlesztések megvalósítását.

A pályázatok hosszabb időtartama sok esetben annak is köszönhető, hogy a jól megtervezett költségvetésből keletkező pénzmaradványokat az önkormányzat igyekszik további fejlesztési célokra felhasználni, természetesen a szükséges engedélyek megszerzése után.

A városban jelenleg is számos fejlesztés zajlik. A folyamatban lévő beruházások között szerepel:

• a sportpálya kerítésének fejlesztése,

https://www.martfu.hu/?module=news&action=show&nid=299586#MIDDLE

• a fecskeház megvalósítása,

https://www.martfu.hu/?module=news&action=show&nid=298116#MIDDLE

• az idősek otthonának fejlesztése,

https://www.martfu.hu/?module=news&action=show&nid=299848#MIDDLE

• csapadékvíz-elvezető csatornák építése,

https://www.martfu.hu/?module=news&action=show&nid=299401#MIDDLE

• a MÁV-területhez kapcsolódó fejlesztések,

https://www.martfu.hu/?module=news&action=show&nid=300412#MIDDLE

• valamint a Munkácsy úti parkoló kialakítása.

https://www.martfu.hu/?module=news&action=show&nid=300393#MIDDLE

A város külön forrást biztosított a helyi úthálózat javítására is. Ötmillió forint áll rendelkezésre kátyúzási munkálatokra, emellett Zsófia városrészben mart aszfaltos útfejlesztés indul. Emellett elkészültek a vízhálózat-bővítéshez szükséges engedélyezési tervek is két utcában. Az önkormányzat ugyanakkor először pályázati forrást kíván bevonni a beruházások megvalósításába.

A városban jelenleg is több mint húsz beruházás fut párhuzamosan. A városvezetés célja, hogy ezek finanszírozásához minél nagyobb arányban tudjon pályázati forrásokat bevonni, ezáltal csökkentve a saját költségvetés terheit.

A tájékoztatón elhangzott, hogy az önkormányzat továbbra sem kíván hitelből gazdálkodni. A városvezetés célja a hosszú távú, stabil pénzügyi egyensúly fenntartása. A döntéshozók szerint a felelős gazdálkodás alapja az előrelátó tervezés és a folyamatos tartalékképzés.

Bár, ahogy említettük, a pénzügyi mozgástér szűkült, a város továbbra is biztosítja a civil szervezetek és sportegyesületek támogatását. Az idei évben ugyan nincs lehetőség a támogatási összegek növelésére, azonban az önkormányzat fontos eredménynek tekinti, hogy a jelenlegi támogatási rendszer fenntartható maradt.

Martfű sport- és civil élete rendkívül sokszínű, ezért a városvezetés továbbra is partnerként kíván hozzájárulni ezen közösségek működéséhez és fejlődéséhez.

A 2026-os év Martfű számára a fegyelmezett gazdálkodás éve. A város pénzügyi helyzete stabil, a fejlesztések folytatódnak, az intézmények működnek, és a közösségi élet támogatása is megmarad.

Ugyanakkor egyre nagyobb kihívást jelent az állami elvonások mértéke, a vállalkozások adó-visszaigénylései és a kamatbevételek kiesése. Ezért a következő évek egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a város megőrizze pénzügyi egyensúlyát, miközben továbbra is képes legyen fejlesztéseket megvalósítani és élhető környezetet biztosítani a martfűiek számára.

Kapcsolódó dokumentumok:

Az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról szóló rendelete:

https://www.martfu.hu/index.php?module=news&action=getfile&aid=52223

Az önkormányzat 2026. évi költségvetése (I. forduló):

https://www.martfu.hu/index.php?module=news&action=show&nid=296663

Az önkormányzat 2026. évi költségvetése (II. forduló):

https://www.martfu.hu/index.php?module=news&action=show&nid=297980

Polák Boglárka